中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會2016年度決算相關說明
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第一部分 中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會基本情況
一、部門職能
自治區(qū)黨委政法委員會是自治區(qū)黨委領導政法工作的職能部門，行政編制61人，實有人數(shù)59人；事業(yè)編制16人(機關事務中心8人，研究中心8人)，實有14人；離退休21人；自治區(qū)法學會是內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委政法委下屬的二級參公事業(yè)單位，是黨和政府團結廣大法學工作者、法律工作者的橋梁和紐帶。共有參公事業(yè)編制9人，實有5人，離退休6人。
二、機構設置及單位構成情況
自治區(qū)政法委機關與自治區(qū)社會治安綜合治理辦公室合署辦公，內(nèi)設13個處室，分別是辦公室、政治部、機關黨委、執(zhí)法督查室、信息調(diào)研處、宣傳處、綜治辦綜合處、綜治辦一處、綜治辦二處、綜治辦三處、綜治辦四處、維穩(wěn)辦信息綜合處、維穩(wěn)辦協(xié)調(diào)督辦處。內(nèi)設機關事務范服務中心、社會管理創(chuàng)新研究中心，屬于財政廳全額撥款的事業(yè)單位。下屬二級單位內(nèi)蒙古自治區(qū)法學會屬參公的事業(yè)單位，也是經(jīng)內(nèi)蒙古民政廳批準成立的社團組織，由中國法學會監(jiān)管的法學界、法律界的學術團體。內(nèi)設4個部門，即辦公室、編輯部、會員部、研究部。
第二部分 中國共產(chǎn)黨內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會政法委員會2016年度部門決算情況說明
一、關于2016年度預算執(zhí)行情況分析
政法委本級2016年收入預算2,480.5萬元，全年收到財政撥款8,889.22萬元，超支6,408.72萬元（其中代收轉付給鐵路護路辦的鐵路安全專項經(jīng)費5,957.00萬元），比預算多收258.36%（扣除其中5850萬元為代收轉付給鐵路護路辦的鐵路安全專項經(jīng)費的因素，增加專項419萬元（其中財政追加反恐獎勵費65萬元，從社會購買服務獎勵費57萬元，涉案財物平臺建設費297萬元）。主要原因是政法委本級于2016年加強信息化建設投入了固定資產(chǎn)的資本化資金；另較預算超支是由于2016年在職人員工資調(diào)增，較上年追加了工資。
法學會2016年收入預算209.90萬元，全年收到財政撥款218.69萬元，較預算收入超支8.79萬元，超支4.19%，較預算超支是由于2016年在職人員工資調(diào)增，較上年追加了工資。
二、關于2016年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2016年度收入總計9,314.04萬元，其中本年收到9,221.44萬元，上年結余92.59萬；支出總計9,279.68萬元。與2015年度相比，收入增加6,441.95萬元，增長231.77%；支出增加6,368.35萬元，增長218.74%。主要原因：一是代收轉付給鐵路護路辦的鐵路安全專項經(jīng)費5957.00萬元；二是政法委本級加強信息化建設投入的固定資產(chǎn)資本化資金。
（二）關于2016年度收入決算情況說明
本部門2016年度收入合計9,221.44萬元，其中：財政撥款收入9,107.91萬元，占98.77%；事業(yè)收入29.77萬元，占0.32%；經(jīng)營收入83.77萬元，占0.91%；其他收入0.00萬元，占0.00%。上年結余92.59萬元。政法委本級2016年收到財政撥款8,889.22萬元（其中代收轉付給鐵路護路辦的鐵路安全專項經(jīng)費5,957.00萬元）；法學會收到財政撥款218.69萬元；事業(yè)收入為2016年法學會收到的團體會費29.77萬元；經(jīng)營收入為2016年法學會收到的評估、論證等費用83.77萬元。
（三）關于2016年度支出決算情況說明
本部門2016年度支出合計9,279.68萬元，其中：基本支出3,179.84萬元，占34.27%；項目支出6,016.07萬元，占64.83%；經(jīng)營支出83.77萬元，占0.90%。
（四）關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入總計9,214.91萬元，支出總計9,166.14萬元。與2015年度相比，收入增加6,544.11萬元，增長245.02%；支出增加6,359.69萬元，增長226.61%。主要原因：一是代收轉付給鐵路護路辦的鐵路安全專項經(jīng)費5,957.00萬元；二是政法委本級加強信息化建設投入的固定資產(chǎn)資本化資金；三是由于2016年在職人員工資調(diào)增，較上年追加了工資。
（五）關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計9,032.37萬元，其中：基本支出3,150.07萬元，占34.88%；項目支出5,882.30萬元，占65.12%。
（六）關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3,150.08萬元，其中：人員經(jīng)費1,273.36萬元，主要包括：在職人員基本工資631.47萬元；服務中心事業(yè)人員工資92.69萬元；聘用人員工資106.33萬元；其他社會保障支出9.4萬元；離、退休人員支出169.03萬元；公檢法人員獎勵金184.20萬元；住房公積金72.20萬元；生活補助8.04萬元。較上年增加173.72萬元，主要原因是：由于2016年在職人員工資調(diào)增，較上年追加了工資；公用經(jīng)費1,876.72萬元，主要包括：辦公費128.45萬元；印刷費108.17萬元；咨詢費14.43萬元；電費1.03萬元；郵電費21.68萬元；取暖費0.31萬元；差旅費157.23萬元；出國費7.65萬元；維修（護）21.01萬元；租賃費11.52萬元；會議費97.57萬元；培訓費211.90萬元；公務接待費4.76萬元；專業(yè)燃料費13.79萬元；勞務費72.72萬元；委托業(yè)務費62.50萬元；工會經(jīng)費9.5萬元；福利費89.01萬元；公務用車維護費48.22萬元；其他交通費80.97萬元；其他商品和服務支出55.00萬元；辦公設備購置33.19萬元；專用設備購置244.94萬元；信息網(wǎng)絡及軟件購置更新381.17萬元。較上年增加1,854.80萬元，主要原因是：2015年我單位預決算分為基本支出和項目支出，除人員經(jīng)費支出外均記入項目支出；2016年預決算的支出全部在基本支出中核算。
（七）關于2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為62.80萬元，支出決算為60.63萬元，完成預算的96.54%，其中：因公出國（境）費支出決算為7.65萬元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為48.22萬元，完成預算的80.37%；公務接待費支出決算為4.54萬元，完成預算的162.14%。2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：一是預算時無法預測年內(nèi)的中政委統(tǒng)一安排的出國學習任務，此項支出由新成立的創(chuàng)新中心支出，因而超支；二是公務用車購置及維護費支出減少，減少原因是機關加強車輛使用管理，降低車輛耗用；另調(diào)入車輛車況較好，減少油料、維修費的支出；三是由于單位工作任務增加，本年度相關單位工作協(xié)調(diào)面增大，致使本年度接待費用超支。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出60.63萬元，因公出國（境）費支出7.65萬元，占12.62%；公務用車購置及運行維護費支出48.22萬元，占79.53%；公務接待費支出4.76萬元，占7.85%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出7.65萬元。全年因公出國（境）團組1個，累計1人次。主要用于一是年內(nèi)新成立的創(chuàng)新中心，由中政委統(tǒng)一安排創(chuàng)新中心干部出國學習。
公務用車購置及運行維護費支出48.22萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，公務用車運行維護費支出48.22萬元，用于公務用車的修理、維護及油料支出，車均運維費2.30萬元，較上年減少-27.01萬元，主要原因是機關加強車輛使用管理，降低車輛耗用；另調(diào)入車輛車況較好，減少油料、維修費的支出。
公務接待費支出4.76萬元。其中：國內(nèi)公務接待費4.76萬元，接待48批次，共接待385人次。主要用于一是工作人員來我單位辦事、協(xié)調(diào)工作等的工作餐支出。國（境）外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2016年度機關運行經(jīng)費支出1,876.72萬元，比2015年增加1,854.80萬元，增長8,459.73%。主要原因是：2015年我單位預決算分為基本支出和項目支出，除人員經(jīng)費支出外均記入項目支出；2016年預決算的支出全部在基本支出中核算。
（二）政府采購支出情況
本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額1,217.42萬元，其中：政府采購貨物支出499.53萬元,比2015年增加278.57萬元，增長126.08%，主要原因是：政法委本級加強信息化建設投入的固定資產(chǎn)資本化資金；政府采購工程支出0.00萬元，比2015年增加（減少）0.00萬元，增長（降低）0.00%；政府采購服務支出717.90萬元，比2015年增加694.44萬元，增長2,959.70%，主要原因是：政法委本級加強信息化建設投入的服務支出及加強黨建工作，相關培訓費支出及全員赴延安學習支出等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，部級領導干部用車5輛,比2015年增加（減少）0輛。一般公務用車16輛，比2015年增加（減少）4輛,主要原因是：調(diào)入公務用車;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，比2015年增加（減少）0輛;特種專業(yè)技術用車0輛，比2015年增加（減少）0輛;其他用車1輛，其他用車主要是值班使用的電動車，比2015年增加（減少）0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
1、委領導嚴把預算關，財經(jīng)紀律執(zhí)行好、管理成效明顯。根據(jù)委領導批準預算，辦公室能夠認真執(zhí)行各項財務標準、制度和規(guī)定，嚴格按預算安排經(jīng)費支出，杜絕了無預算支出和超預算支出等問題的發(fā)生，全年經(jīng)費實現(xiàn)了“收支平衡、略有節(jié)余”的理財目標。在確保日常經(jīng)費保障任務順利完成的同時，為委領導各項重大決策提供了經(jīng)費保障。
我單位的財務管理水平在黨委部門中，跨入了先進行列。2015年、2016年連續(xù)兩年被財政廳評為年度決算先進單位，預決算公開工作也多次受到業(yè)務部門的表揚。
2、固定資產(chǎn)清理工作扎實有效，資產(chǎn)管理水平有新的提高。按照財政、財政廳的統(tǒng)一部署，今年對政法委掛賬資產(chǎn)和在用資產(chǎn)進行了全面、徹底的清理，特別是對近年后來購置的固定資產(chǎn)進行了全面的清查?，F(xiàn)該項工作已告以段落，現(xiàn)正在與資產(chǎn)管理部門、處（室），進行進一步的核對，對已核定的在用資產(chǎn)，按管理人員進行逐人登記，建立了規(guī)范的【資產(chǎn)卡片】，為將來落實“定人、等位、定標記和定期檢查”管理規(guī)定，提供準確的依據(jù)。
3、往來占款實現(xiàn)了“三減少”（人次減少、占款減少、年頭減少）。經(jīng)過多年努力，將病故干部云波同志預借的16.88萬元醫(yī)療費進行了清收。到年底結賬，我單位掛賬的預借款只剩下1個部門、1個人（機關事務服務中心徐萬榮，2014年預借政法委小區(qū)警衛(wèi)室建設周轉金5萬元）。
4、大宗物資采購制度落實，項目論證、預算編制、預算審計、政法采購、政法結算規(guī)定執(zhí)行到位，項目管理規(guī)范有序。今年我們支持數(shù)額最大的項目就是信息化建設經(jīng)費，由于我們嚴格按制度辦事、按規(guī)定執(zhí)行，所有項目均按計劃落實，沒有發(fā)生違規(guī)操作及結算不及時等問題。經(jīng)過對6個建設項目預算、決算審計，審減各種不合理取費、收費120余萬元，有效杜絕了高估冒算等問題的發(fā)生。
5、嚴格落實【八項規(guī)定】要求，“三公”經(jīng)費支出有較大幅度的減少，較預算總體減少17.05萬元，下降了21.95%。
6、全面落實了公務卡結算規(guī)定，干部職工98%的公務支出均使用公務卡結算，有效堵塞了資金管理漏洞。
7、財務管理進一步規(guī)范和制度化，完成了在職人員工資制度的改革，做好了在職人員養(yǎng)老金制度的并軌的準備，對聘用人員和離退休干部的生活待遇進行了規(guī)范，在確保聘用人員和離退休干部正常生活待遇的前提下，維護了財經(jīng)法紀的嚴肅性，確保做到合理、合規(guī)、合法。
……（至少應包含以下信息：本部門預算績效目標設置及績效評價總體情況，有民生項目和重點支出項目的部門應說明項目的績效評價開展情況及評價結果。）
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第三部分 名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張海生??? 聯(lián)系電話：0471-4811667
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